Prestação de contas da Unidade Básica

Prestacao De Contas Ubs Junho 2024

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O relatório está cadastrado em prestação de contas de UBS e contém conciliação UBS SJN, mas o quadro de custos está identificado como CUSTOS SAMU – SJN. Os custos desse quadro não foram atribuídos à UBS.

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2024
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Não informado
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Acervo de APS São José do Norte
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65 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 10 de Prestacao De Contas Ubs Junho 2024
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****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : P.A SAO LOURENCO Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES Data do Pagamento: 19/07/2024 Valor Pago: R$ 6.306,72 Favorecido : ARTP MED SERVICOS MEDICOS Banco / Ag / Conta: 033/1127/0000130030864 Autenticação Eletrônica: BERGS004199956385441907202400000630672 Segurança: 99A500036B9C9FC65DDAADD8D31201C11D4D88DC ****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : P.A SAO LOURENCO Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES Data do Pagamento: 19/07/2024 Valor Pago: R$ 1.680,00 Favorecido : FSM SERVICOS EM SAUDE LTDA Banco / Ag / Conta: 403/0001/0000012895010 Autenticação Eletrônica: BERGS004199956385451907202400000168000 Segurança: A8E53A841E186527567136B535C0A506E5361AF0 ****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : P.A SAO LOURENCO Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES Data do Pagamento: 19/07/2024 Valor Pago: R$ 6.306,72 Favorecido : LA CAVALCANTE E F M VIVIAM LTD Banco / Ag / Conta: 260/0001/0000934373915 Autenticação Eletrônica: BERGS004199956385461907202400000630672 Segurança: 6A0E69A70368B619B84C854F04ABC971239AFAF2

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