Prestação de contas da Unidade Básica

Prestacao De Contas Ubs Junho 2024

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O relatório está cadastrado em prestação de contas de UBS e contém conciliação UBS SJN, mas o quadro de custos está identificado como CUSTOS SAMU – SJN. Os custos desse quadro não foram atribuídos à UBS.

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2024
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Não informado
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Acervo de APS São José do Norte
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65 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 9 de Prestacao De Contas Ubs Junho 2024
Página 9 do relatório de origem. Selecione a imagem para ampliar.
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****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : ATENCAO BASICA SJN Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR Data do Pagamento : 19/07/2024 Valor Pago : R$ 1.877,00 Favorecido / Banco / Ag / Conta :MAURO LOPES ZOGBI - 041 - 0330 - 06.194922.0-3 Autenticação Eletrônica : BERGS004199956559331907202400000187700 Segurança: 5F9DB2DA840EDC546653F4D01857B2D4C10EBD2F ****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : P.A SAO LOURENCO Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES Data do Pagamento: 19/07/2024 Valor Pago: R$ 3.360,00 Favorecido : SEGALLA SERVICOS MEDICOS LTDA Banco / Ag / Conta: 403/0001/0000045017730 Autenticação Eletrônica: BERGS004199956385421907202400000336000 Segurança: C4B4DDC1250336CB80898B28FB77BFEB31A24F66 ****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : P.A SAO LOURENCO Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES Data do Pagamento: 19/07/2024 Valor Pago: R$ 9.460,08 Favorecido : MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA Banco / Ag / Conta: 136/1240/0000000045446 Autenticação Eletrônica: BERGS004199956385431907202400000946008 Segurança: 172BB254C4E37AFADDA39C3F48E1AE439D999CED

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